Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.431 | 4.463 | 4.463 | 4.463 |
0.2 Burgerzaken | 3.455 | 3.486 | 3.225 | 3.486 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 8.556 | 10.145 | 7.709 | 7.837 |
0.4 Overhead | 47.564 | 46.946 | 46.715 | 46.668 |
0.5 Treasury | -1.573 | -2.125 | -2.002 | -1.943 |
0.61 OZB woningen | 964 | 964 | 964 | 964 |
0.62 OZB niet-woningen | 114 | 114 | 114 | 114 |
0.63 Parkeerbelasting | 30 | 30 | 30 | 30 |
0.64 Belastingen overig | 207 | 207 | 207 | 207 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.720 | 16.237 | 26.785 | 37.662 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal lasten | 69.343 | 82.343 | 90.085 | 101.362 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -1.977 | -1.977 | -1.977 | -1.977 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -6.720 | -6.763 | -4.327 | -4.327 |
0.4 Overhead | -7.148 | -7.280 | -7.392 | -7.496 |
0.5 Treasury | -1.573 | -1.572 | -971 | -971 |
0.61 OZB woningen | -12.487 | -13.179 | -13.902 | -14.310 |
0.62 OZB niet-woningen | -18.585 | -19.546 | -20.551 | -21.087 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.689 | -1.989 | -1.989 | -1.989 |
0.64 Belastingen overig | -339 | -339 | -339 | -339 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -240.242 | -245.989 | -246.055 | -254.399 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.037 | -1.827 | -3.238 | -3.266 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
Totaal baten | -292.797 | -300.460 | -300.740 | -310.160 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.431 | 4.463 | 4.463 | 4.462 |
0.2 Burgerzaken | 1.478 | 1.509 | 1.248 | 1.509 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.835 | 3.383 | 3.382 | 3.510 |
0.4 Overhead | 40.417 | 39.666 | 39.323 | 39.173 |
0.5 Treasury | -3.145 | -3.697 | -2.973 | -2.914 |
0.61 OZB woningen | -11.523 | -12.215 | -12.938 | -13.346 |
0.62 OZB niet-woningen | -18.471 | -19.433 | -20.437 | -20.973 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.659 | -1.959 | -1.959 | -1.959 |
0.64 Belastingen overig | -132 | -132 | -132 | -132 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -238.442 | -244.189 | -244.255 | -252.599 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.683 | 14.410 | 23.547 | 34.396 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal saldo | -223.454 | -218.117 | -210.655 | -208.797 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Storting reserves | 8.482 | 8.552 | 6.044 | 6.044 | ||
Onttrekking reserves | -5.432 | -5.432 | -2.817 | -2.817 | ||
Saldo reserves | 3.050 | 3.120 | 3.227 | 3.227 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Verschillen
0.2 Burgerzaken
In 2026 zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Per verkiezing is 230.000 euro beschikbaar. In 2027 zullen de Provinciale staten en waterschapsverkiezingen plaatsvinden. Voor deze gecombineerde verkiezing is 261.000 euro beschikbaar. In 2029 zullen de Europese- en Tweede Kamer verkiezingen plaatsvinden. Hiervoor is een budget van 261.000 euro geraamd.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
De afwijkingen houden verband met de kapitaallasten en huurinkomsten van de aangekochte rechtbank, die doorlopen tot en met 2027. Vanaf 2028 vindt een verlaging van zowel de lasten als de baten plaats.
Daarnaast zijn de geraamde kapitaallasten voor 2026 opnieuw beoordeeld. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt of later tot uitvoering komt, zijn de begrote kapitaallasten voor 2026 incidenteel naar beneden bijgesteld. Dit verklaart het verschil tussen 2026 en 2027.
0.4 Overhead
De daling van de lasten in 2027 wordt veroorzaakt doordat de huidige begrotingsprogramma’s doorlopen tot en met 2026. Vanaf 2027 vallen de programmamiddelen vrij ten gunste van het financieel meerjarenperspectief.
0.5 Treasury
De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. Voor nadere informatie zie paragraaf Financiering 5.4.
0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen
Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd. Daarnaast is conform besluitvorming bij de Perspectiefnota 2025-2028 de OZB aanvullend met 2,5% per jaar verhoogd.
0.63 Parkeerbelasting
Om het bezoeken van de binnenstad aantrekkelijker te maken zijn diverse instrumenten ingezet, waaronder gratis parkeren. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van 300.000 euro per jaar voor de periode 2023 tot en met 2026.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn in de meerjarenraming aangepast conform de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds.
0.8 Overige baten en lasten
Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen voor loon- en prijscompensatie.
Reserves
Zie 6.2.4 Overzicht reserves en voorzieningen