Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van de door de gemeenteraad benoemde majeure projecten. Naast de actuele stand van zaken wordt ingegaan op de afgeronde- en voorziene bestuurlijke besluitvorming, de belangrijkste mijlpalen en beheersaspecten in de projecten en de geïdentificeerde risico's en kansen. Zo ziet u in één oogopslag bij welke projecten er sprake is van afwijkingen ten opzichte de doelstellingen of de planning.
Onderwerp | Toelichting | |
|---|---|---|
Stand van zaken | Planmatig is nu het beeld:
Parallel aan de voorbereidingsfase voor de bouw van het zwembad is een traject opgestart om de herontwikkeling van het aanpalend terrein vorm te geven (kadernota voor de herontwikkeling is vastgesteld (BW-9849) . Grondexploitatie/verkoop is in voorbereiding). | |
Afgeronde besluitvorming | ||
Voorziene besluitvorming |
| |
Mijlpalen | De belangrijkste mijlpalen voor het project zijn:
| |
Scope | Ontwerp buitenterrein gereed, uitvoering in vergevorderd stadium. Het ambitieniveau is ten opzichte van de oorspronkelijke plannen verhoogd doordat in het nieuwe inrichtingsplan meer aandacht wordt besteed aan klimaatadaptatie. Daarnaast zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van de parkeervoorzieningen, de toegankelijkheid en de aansluiting met het toekomstige Kanaalpark. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van robuuster materiaal. | |
Voortgang | Vanwege de discussie over de funderingstechniek (RAAD-8304) heeft de bouw bijna een half jaar vertraging opgelopen en zal het complex niet in de zomer, maar rond de kerst 2025 worden opgeleverd. | |
Financiën | Door de verhoging van het ambitieniveau is een aanvullend krediet benodigd van 1,5 miljoen euro. Daarnaast zijn de kosten vanwege de langere doorlooptijd van het project 300.000 euro hoger dan verwacht en is door belastingtechnische redenen een deel van de BTW niet verrekenbaar middels de SPUK-regeling. Dit heeft een kostenverhogend effect van 300.000 euro. Het totaal extra benodigd krediet bedraagt hierdoor 2,1 miljoen euro met een bijbehorende kapitaallast van structureel 75.000 euro. | |
Risico's / kansen | Toelichting | |
Ontoereikendheid van het beschikbaar gestelde investeringskrediet.
| Voor de nieuwbouw van het zwembad op het sportpark is aan taakstellend krediet beschikbaar gesteld. De bouwsom is inmiddels vastgezet en niet meer inflatiegevoelig. | |
Erasmus is niet op tijd weg naar de Aalderinkshoek. | Dit risico is geëffectueerd. Erasmus kon pas in de zomer van 2023 verhuizen. Met het aanbieden van wat extra voorzieningen is dit opgelost. Erasmus heeft haar gebouw aan de Sluiskade per 1 januari 2025 aan de gemeente overgedragen. Sloop is gepland Q3 2025. | |
Omgevingsfactoren, bodemvondsten, tegenvallers bij de sloop (bv asbest) leiden tot vertraging of het duurder worden van de sloop en/of bouw. | Nog niet opgetreden en worden ook niet meer verwacht. De bouw is in volle gang. | |
Vertraging in de uitvoering als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. | De aannemer geeft aan volgens de aangepaste planning te kunnen bouwen en opleveren. |
Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|
Op koers, geen bijzonderheden | ||||
Behoeft aandacht, bijsturing mogelijk | ||||
Afwijking , bijsturing niet (meer) mogelijk | ||||