4.2.7.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.289 | 4.184 | 4.093 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.404 | 1.315 | 1.402 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.795 | 3.039 | 2.671 |
5.4 Musea | 39 | 55 | 56 |
5.5 Cultureel erfgoed | 42 | 56 | 124 |
5.6 Media | 2.609 | 2.643 | 2.614 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.592 | 8.783 | 9.094 |
Totaal lasten | 20.770 | 20.074 | 20.054 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 Sportbeleid en activering | -210 | -580 | -480 |
5.2 Sportaccommodaties | -280 | -281 | -286 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -622 | -295 | - |
5.4 Musea | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - |
5.6 Media | -291 | -71 | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -103 | -297 | - |
Totaal baten | -1.506 | -1.524 | -766 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.080 | 3.604 | 3.613 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.124 | 1.034 | 1.116 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.173 | 2.744 | 2.671 |
5.4 Musea | 39 | 55 | 56 |
5.5 Cultureel erfgoed | 42 | 56 | 124 |
5.6 Media | 2.318 | 2.571 | 2.614 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.489 | 8.486 | 9.094 |
Totaal saldo | 19.264 | 18.550 | 19.288 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
5.1 Sportbeleid en activering
Doordat de oorspronkelijk planning van ingebruikname van het sportcomplex verschuift van juli 2025 naar december 2025 is besloten de subsidie van 420.000 euro voor 2025 nog eenmalig te verlengen.
5.2 Sportaccommodaties
De kapitaallasten van de investeringen die nog niet in gebruik genomen zijn, zijn incidenteel afgeraamd in 2025.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De lasten stijgen met ruim 150.000 euro in 2026 ten opzichte van 2025. Kapitaallasten zijn 200.000 euro hoger door incidentele aframing van kapitaallasten in de zomerrapportage 2025. Projectkosten zijn 300.000 euro lager door een incidenteel project ingesteld in 2025 (project soortenmanagement). Dit project wordt bekostigd uit subsidiemiddelen, waardoor de baten in 2026 ook 300.000 euro lager zijn.