4.2.5.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
3 Economie | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.915 | 2.213 | 1.919 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.305 | 14.855 | 1.641 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 310 | 378 | 348 |
3.4 Economische promotie | 845 | 1.001 | 1.129 |
Totaal lasten | 6.375 | 18.447 | 5.038 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
3 Economie | |||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.216 | -9.540 | -1.126 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -196 | -244 | -212 |
3.4 Economische promotie | -576 | -505 | -541 |
Totaal baten | -1.988 | -10.289 | -1.880 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
3 Economie | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.915 | 2.213 | 1.919 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.089 | 5.316 | 515 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 114 | 133 | 136 |
3.4 Economische promotie | 269 | 497 | 587 |
Totaal saldo | 4.387 | 8.159 | 3.158 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
3.1. Economische ontwikkeling
De lagere lasten in 2026 ten opzichte van 2025 worden voornamelijk verklaard doordat er in 2025 incidenteel middelen beschikbaar waren gesteld voor het programma Economie en arbeidsmarkt. In 2026 zijn deze middelen echter nog geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning, omdat de overheveling naar het taakveld Economie nog moet plaatsvinden.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2024. Dit leidt tot een (saldo neutrale) aanpassing van de baten en de lasten. In 2025 is de grondexploitatie XL Businesspark II ingesteld, met een verwacht verlies van 5,040 miljoen euro. Daarnaast is de begroting van de grondbank, per saldo neutraal, aangepast op basis van de werkelijke baten en lasten van de afgelopen jaren.
3.4 Economische promotie
De jaarlijkse stelpost van 100.000 euro voor Citymarketing op dit taakveld wordt later in het jaar overgeheveld naar het project Citymarketing.